1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-148-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REACTIVOS PARA LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 277 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días valido para servicio de salud,art. 79 bis del reglamento Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 17708 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad AC SCREEN I Y II AC SCREEN I Y II $ 40.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.700 $ 40.700 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad CONTROL DE COOMBS FCO 10 ML CONTROL DE COOMBS FCO 10 ML $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad GLOBULOS ROJOS A1+B GLOBULOS ROJOS A1+B $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 93.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.708
TOTAL OC	$ 110.908