1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-149-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de articulos de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisiscionde articulos de ferreteria para el servicio de mantencion hospital 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad Silicona VMQ y PMQ y PVMQ Silicona transparente 300ml articol (Cod.SIL0259) $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150 31201613 Adhesivo re-usable 1 Unidad Adhesivo re-usable Adhesivo multiuso henkel 360gr no mas clavos (Cod.ADH0568) $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 53131635 isopo 3 Unidad isopo Hisopo de acero 2 1/2 " $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 21.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.400