1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-178-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ART. ASEO HOSPITAL PUERTO CISNES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 2220,6003 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sur Ltda. Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.017.190-3 Sucursal Comercial Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131830 Productos de limpieza de muebles 2 Unidad LUSTRAMUEBLES LUSTRAMUEBLES $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.346 $ 1.346 47131502 Paños de limpieza 1 Paquete PAÑOS PARA LIMPIEZA DESECHABLES PAÑOS PARA LIMPIEZA DESECHABLE (100 UNIDADES X PQ.) $ 10.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.341 $ 10.341

Total Neto	$ 11.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.221
TOTAL OC	$ 13.908