1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-184-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. 5000 LITROS DIESEL PARA CALEFACCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días excepción aplicable a los servicios de salud 6.1.1. 79 bis Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Augusto Biere Morales Razón Social CARLOS AUGUSTO BIERE MORALES R.U.T. 6.070.261-6 Sucursal Carlos Augusto Biere Morales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida dieseñ diesel fact. 5805 del 07.05.2018 $ 588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.235 $ 588.235 15101505 Diesel 1 Unidad no definida diesel diesel fact. 6038 de 22.05.2018 $ 1.193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.277 $ 1.193.277 15101505 Diesel 1 Unidad no definida diesel diesel fact. 6173 de 30.05.2018 $ 1.218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.487 $ 1.218.487

Total Neto	$ 2.999.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000