1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-22-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2151-6-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 370 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 330504,24 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATAGONIA POWER Razón Social PATAGONIA POWER SPA R.U.T. 77.516.571-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATAGONIA POWER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL DE PUERTO CISNES SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL DE PUERTO CISNES. PRECIO NETO. $ 1.739.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.739.496 $ 1.739.496

Total Neto	$ 1.739.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.504
TOTAL OC	$ 2.070.000