1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-227-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ASEO SERCTOR DE URGENCIA FIN DE SEMANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-33-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia del Carmen Razón Social Fruteria y Verduleria" La trasandina " R.U.T. 10.145.318-9 Sucursal Patricia del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA, SERCOTR DE URGENCIA, FIN DE SEMANA DEL 16/06/2016 AL 16/07/2016 SERVICIO DE LIMPIEZA, SERCOTR DE URGENCIA, FIN DE SEMANA DEL 16/06/2016 AL 16/07/2016 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000