1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-239-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERV. DE REVISION DE TECNICA PARA AMBULANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 3760,1 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOREDE COYHAIQUE Razón Social SOC DE REVISIONES DENHAM LIMITADA R.U.T. 85.884.500-9 Sucursal SOREDE COYHAIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida REVISION TECNICA PARA AMBULANCIA CHEVROLET EXPRESS CARGO 6.6., PLACA PAT. BLDV-50 DEL SERVICIO DE MOVILIZACION DEL HOSPITAL DE PUERTO CISNES. REVISION TECNICA PARA AMBULANCIA CHEVROLET EXPRESS CARGO 6.6., PLACA PAT. BLDV-50 DEL SERVICIO DE MOVILIZACION DEL HOSPITAL DE PUERTO CISNES. $ 19.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.790 $ 19.790

Total Neto	$ 19.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.760
TOTAL OC	$ 23.550