1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-257-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO P/HOSP. CISNES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 2151-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 29036,465 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 72 Unidad TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA ( CAJA X 18 PAQTES.) TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA ELITE NATURAL $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.192 $ 96.202 14111704 Papel higiénico 2 Pack PAPEL HIGIENICO 1 PACK X 4 ROLLOS X 500 MTS. PAPEL HIGIENICO ELITE JUMBO 4 X 500 MTS. $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790 12181501 Ceras sintéticas 2 Bidón CERA PARA PISOS PLASTICOS Y BALDOSAS CERA SUPER PLASTICERA, X 5 LITROS INCOLORA $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.042 $ 15.042 47121701 Bolsas de basura 50 Paquete BOLSAS DE BASURA 50 X 70 CMS. BOLSAS DE BASURA SUPERIOR 50 X 70 CMS. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.790

Total Neto	$ 152.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.036
TOTAL OC	$ 181.860