1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-259-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MANTECION UME HOSP PTO CISNES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 751 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 162746,21 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 96927932 Razón Social VICTOR HUGO CEA GONZALEZ R.U.T. 9.692.793-2 Sucursal 96927932 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111715 Embarcación mecanizada o de uso general 1 Unidad Mantencion UME Mantencion UME $ 589.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.059 $ 589.059 25111715 Embarcación mecanizada o de uso general 1 Unidad juego de ánodos de zinc de pata juego de ánodos de zinc de pata $ 113.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.000 $ 113.000 25111715 Embarcación mecanizada o de uso general 1 Unidad rodamiento de trason con sus respectivas instalaciones rodamiento de trason con sus respectivas instalaciones $ 154.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.500 $ 154.500

Total Neto	$ 856.559
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.746
TOTAL OC	$ 1.019.305