1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-262-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. CARNES ROJAS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-9-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 549 Usuario SIGFE Violeta Ester Antrillao García Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS VALIDO PARA SERVICIO DE SALUD ARTICULO 79 BIS DEL REGLAMENTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 62300,81 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ADRIAN CARDENAS VILLARROEL Razón Social JOSE ADRIAN CARDENAS VILLARROEL R.U.T. 5.032.118-5 Sucursal JOSE ADRIAN CARDENAS VILLARROEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad no definida SEGÚN PEDIDO CON FECHA 10-06 Y 27-06 SEGÚN PEDIDO CON FECHA 10-06 Y 27-06 $ 327.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.899 $ 327.899

Total Neto	$ 327.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.301
TOTAL OC	$ 390.200