1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-264-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ.INSUMOS PARA LABORATORIO HPC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-18-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS DIAS VALIDO PARA SERVICIOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 13395 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 3 Caja AGAR DUO SANGRE/ MCCONCKEY AGAR COMBI MAC-CONKEYSANGRE PLACAS CJA 10UDS X 9CMS CODIGO. 285-670 VENCIMIENTO. 10-3-2016 $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 30201902 Unidades de laboratorio 3 Caja AGAR CROMO UTI AGAR CROMO UTI PLACAS CJA 10UDS X 9CMS CODIGO. 285-110 V3ENCIMIENTO. 11-11-2016 $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900

Total Neto	$ 70.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.395
TOTAL OC	$ 83.895