1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-267-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SERV. REPAR. EQUIPO QUIMICA CLINICA HUMASTAR 80 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115807 Analizadores químicos 1 Unidad no definida SERVICIO TECNICO EN HOSPITAL DE PUERTO CISNES PARA EQUIPO DE QUIMICA CLINICA HUMASTAR 80, SERVICIO A EJECUTARSE LOS DIAS 4 Y 5 DE ENERO DE 2011. VALOR TOTAL DEL SERVICIO $ 499.800.- A CANCELAR EN 1 CUOTA POR EL 60% EN EL MES DE ENERO DE 2011 Y LA SEGUNDA DE $ 199.920.- EN EL MES DE FEBRERO DE 2011. SERVICIO TECNICO EN HOSPITAL DE PUERTO CISNES PARA EQUIPO DE QUIMICA CLINICA HUMASTAR 80, SERVICIO A EJECUTARSE LOS DIAS 4 Y 5 DE ENERO DE 2011. VALOR TOTAL DEL SERVICIO $ 499.800.- A CANCELAR EN 1 CUOTA POR EL 60% EN EL MES DE ENERO DE 2011 Y LA SEG $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880