1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-279-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra REG. FACT. Nº 9710-9693 SERVICIO DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRESIA GONZALEZ CARCAMO - Casa Matriz Razón Social FRESIA GONZALEZ CARCAMO R.U.T. 3.881.564-4 Sucursal FRESIA GONZALEZ CARCAMO - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida REG. FACT. Nº 9710-9693 SERVICIO DE IMPRESION REG. FACT. Nº 9710-9693 SERVICIO DE IMPRESION $ 376.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.040 $ 376.040

Total Neto	$ 376.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 376.040

Justificación de exención de impuesto