1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-292-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. NEUMATICOS HOSPITAL PUERTO CISNES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 53391,52 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUEDAMAS Razón Social COMERCIAL RUEDAMAS LTDA R.U.T. 76.116.810-K Sucursal RUEDAMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad SEGUN COTIZACION NUMERO 201089 NEUMATICOS 9.5 R17.5 MARCA R SEGUN COTIZACION NUMERO 201089 NEUMATICOS 9.5 R17.5 MARCA R $ 140.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.008 $ 281.008

Total Neto	$ 281.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.392
TOTAL OC	$ 334.400