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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2151-294-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DIESEL PARA SERVICIO DE MOVILIZACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2151-20-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Puerto Cisnes |
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Razón Social |
Hospital Puerto Cisnes
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R.U.T. |
61.602.293-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rafael Sotomayor 869 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Violeta Ester Antrillao García |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 DIAS VALIDO PARA SERVICIO DE SALUD, ART. 79 BIS DEL REGLAMENTO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Puerto Cisnes
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R.U.T. |
61.602.293-8 |
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Dirección de Facturación |
Rafael Sotomayor 869 |
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Comuna |
Cisnes
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Impuesto |
161387,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rafael Sotomayor 869 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos Augusto Biere Morales |
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Razón Social |
CARLOS AUGUSTO BIERE MORALES
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R.U.T. |
6.070.261-6 |
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Sucursal |
Carlos Augusto Biere Morales |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 1 | Unidad no definida | PETROLEO SEGÚN GUÍAS :
9200 9204 9222 9264 9269 9276 9517 9328 9330 9331 9382 9408 9418 9461 9481 9515.- CORRESPONDIENTES AL MES JULIO | PETROLEO SEGÚN GUÍAS :
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$ 302.366,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 302.366
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$ 302.366
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15101505
| Diesel | 1 | Unidad no definida | DIESEL MES JULIO PARA GENERADOR MELIMOYU Y LANCHA UME | DIÉSEL GUÍA 9217 9237 9430 9504 8849 |
$ 547.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 547.042
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$ 547.042
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Total Neto
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$ 849.408
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 161.388
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$ 1.010.796
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.