Orden de Compra. Nº2151-294-SE19 "ADQ. DIESEL PARA SERVICIO DE MOVILIZACION "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Cisnes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2151-294-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DIESEL PARA SERVICIO DE MOVILIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2151-20-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes
Razón Social Hospital Puerto Cisnes
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 631
Usuario SIGFE Violeta Ester Antrillao García
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS VALIDO PARA SERVICIO DE SALUD, ART. 79 BIS DEL REGLAMENTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Cisnes
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869
Comuna Cisnes
Impuesto 161387,52
Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Augusto Biere Morales
Razón Social CARLOS AUGUSTO BIERE MORALES
R.U.T. 6.070.261-6
Sucursal Carlos Augusto Biere Morales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1Unidad no definidaPETROLEO SEGÚN GUÍAS : 9200 9204 9222 9264 9269 9276 9517 9328 9330 9331 9382 9408 9418 9461 9481 9515.- CORRESPONDIENTES AL MES JULIOPETROLEO SEGÚN GUÍAS : $ 302.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.366 $ 302.366
15101505
Diesel1Unidad no definidaDIESEL MES JULIO PARA GENERADOR MELIMOYU Y LANCHA UME DIÉSEL GUÍA 9217 9237 9430 9504 8849 $ 547.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.042 $ 547.042
Total Neto $ 849.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.388
TOTAL OC $ 1.010.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.