1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-308-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MANTECION PREVENTIVA UME HOSP PTO CISNES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 933 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 96927932 Razón Social VICTOR HUGO CEA GONZALEZ R.U.T. 9.692.793-2 Sucursal 96927932 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111714 Embarcación de desembarque de uso general 1 Unidad no definida CAMBIO DE CORREO DE DISTRIBUCIÓN Y POLEA TENSORA DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN CAMBIO DE CORREO DE DISTRIBUCIÓN Y POLEA TENSORA DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800