1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-333-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra adq mantencion impresora hospital Puerto Cisnes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 29154,55 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOEQUIPOS LTDA. Razón Social ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDANO SERVICIOS INFORMATICO R.U.T. 78.550.960-9 Sucursal TECNOEQUIPOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad mantencion impresora Hospital Puerto Cisnes mantencion impresora Brother Hospital de Puerto Cisnes $ 153.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.445 $ 153.445

Total Neto	$ 153.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.155
TOTAL OC	$ 182.600