1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-36-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DIESEL PARA SERVICIO DE MOVILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 39 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 dias valido para servicio de salud,art. 79 bis del reglamento Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 152976,22 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Augusto Biere Morales Razón Social CARLOS AUGUSTO BIERE MORALES R.U.T. 6.070.261-6 Sucursal Carlos Augusto Biere Morales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida DIESEL SEGUN GUIAS 10709-10710-10730-10737-10764-10771-10772-8874-10809-10813-10822-10835-10849-10850-10870.- DIESEL $ 349.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.524 $ 349.524 15101505 Diesel 1 Unidad no definida DIESEL SEGUN GUIAS 10705-10736-10748-10777-10832-10842 DIESEL $ 455.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.613 $ 455.613

Total Neto	$ 805.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 152.976
TOTAL OC	$ 958.114