1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-362-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. BOLSA BASURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días valido para servicios de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 29488 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM 10 UNIDADES 400   (1151845) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM 10 UNIDADES 1174397 (1151845) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM 10 UNIDADES; Código: 7806810800327;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.200 $ 155.200

Total Neto	$ 155.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.488
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 184.688