1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-363-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1001 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 43386 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Y TECNOLOGIAS CNT SP Razón Social SERVICIOS Y TECNOLOGIAS CNT SPA R.U.T. 76.369.112-8 Sucursal SERVICIOS Y TECNOLOGIAS CNT SP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294717 2239-16-LR15 Dispositivos de ayuda ventricular 1   (1518301 )EQUIPO ASPIRACION CONTINUA MEDITECH BOMBA DE ASPIRACION M-1 UNIDAD 1520302 (1518301) EQUIPO ASPIRACION CONTINUA MEDITECH BOMBA DE ASPIRACION M-1 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $9054 $ 226.354,00 $ 0,00 $ 9.054,00 $ 226.354 $ 235.408

Total Neto	$ 235.408
Descuento	$ 7.062
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.386
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 271.732