1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-367-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MARCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SERVICIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 33284,58 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILCOSIL LTDA Razón Social METALURGICA SILCOSIL LIMITADA R.U.T. 79.909.150-k Sucursal SILCOSIL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 2   (1519378) SILLA - OPERATIVA PRIME BRAZO REGULABLE VISIÓN UNIDAD 1521379 (1519378) SILLA - OPERATIVA PRIME BRAZO REGULABLE VISIÓN UNIDAD; Código: CM15COMO17VC005730;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $25800 $ 90.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.600 $ 180.600

Total Neto	$ 180.600
Descuento	$ 5.418
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.285
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 208.467