1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-367-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DIESEL PARA SERVICIO DE MOVILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 778 Usuario SIGFE Violeta Ester Antrillao García Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 dias valido para servicio de salud, art. 79 bis del reglamento Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 99378,36 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Augusto Biere Morales Razón Social CARLOS AUGUSTO BIERE MORALES R.U.T. 6.070.261-6 Sucursal Carlos Augusto Biere Morales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida diésel según guía 9798-9862-9864-8860-9960 diésel según guía 9798-9862-9864-8860-9960 $ 403.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.980 $ 403.980 15101505 Diesel 1 Unidad no definida diésel según guías 9804-9830-9855-9902-9925-9953-8863 diésel según guías 9804-9830-9855-9902-9925-9953-8863 $ 119.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.064 $ 119.064

Total Neto	$ 523.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.378
TOTAL OC	$ 622.422