1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-390-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. TRASLADO PERSONAS HOSPITAL DE PUERTO CISNES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-23-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00578 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días para los servicios de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Nicolás Razón Social AGUILAR Y CABELLO ASOCIADOS LTDA R.U.T. 76.630.595-4 Sucursal Roberto Nicolás Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE 2151-23-LE18, Arriendo de Vehículo para Traslado de pacientes y funcionarios del Hospital de Puerto Cisnes. mes de Septiembre del 2018 ORDEN DE COMPRA DESDE 2151-23-LE18, Arriendo de Vehículo para Traslado de pacientes y funcionarios del Hospital de Puerto Cisnes. mes de Septiembre del 2018 $ 783.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783.000 $ 783.000

Total Neto	$ 783.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 783.000

Justificación de exención de impuesto