1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-397-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MANTECION AMBULANCIA HOSP PTO CISNES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 900 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días valido para servicio de salud, art. 79 bis del reglamento Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 121246,03 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. COYHAIQUE Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. COYHAIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA MANTENCION PREVENTIVA $ 546.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.134 $ 546.134 92101902 Servicios de ambulancia 1 Unidad Cambio Correa de transmisión y Compresor de aire Cambio Correa de transmisión y Compresor de aire $ 92.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.003 $ 92.003

Total Neto	$ 638.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.246
TOTAL OC	$ 759.383