1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-416-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Alimentación pacientes y funcionarios HPC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1044 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 495697,65 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Mercaderías retiradas a partir de marzo del 2023 hasta Septiembre 2023. Mercaderías retiradas a partir de marzo del 2023 hasta Septiembre 2023. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado_Inmar Razón Social SOCIEDAD INMAR LTDA. R.U.T. 76.652.370-6 Sucursal Supermercado_Inmar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153015 Artículo de alimentación 1 Unidad no definida OC emitida según guías de despacho 3293-3246-3245-3244-3190-3189-3187-3188-3294-3295-3356-3355-3353-3354-3378-3380-3379-3422-3473-3474-3475-3476-3497-3496-3535-3536-3579-3576-3575-3578-3577-3597-3598-3699-3700-3703-3706-3730-3731-3732-3734-3735-3797-3796-3795-3794-3793-. OC emitida según guías de despacho 3293-3246-3245-3244-3190-3189-3187-3188-3294-3295-3356-3355-3353-3354-3378-3380-3379-3422-3473-3474-3475-3476-3497-3496-3535-3536-3579-3576-3575-3578-3577-3597-3598-3699-3700-3703-3706-3730-3731-3732-3734-3735-3797- $ 2.608.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.608.935 $ 2.608.935

Total Neto	$ 2.608.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.698
TOTAL OC	$ 3.104.633