1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-470-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP12 Servicios de Administración por Voucher Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00684 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Para los servicios de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. R.U.T. 96.556.930-8 Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 748   (954003 )TARJETA DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000 971003 (954003) TARJETA DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000 ; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; $ 500(1) ; $ 1000(2) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.618.000 $ 2.618.000

Total Neto	$ 2.618.000
Descuento	$ 54.978
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.563.022