1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-571-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1371 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 45372,38 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDURA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271715 Conectores o tubos de oxígeno médico 1 Unidad no definida ARRIENDO MES NOVIEMBRE ARRIENDO MES NOVIEMBRE $ 132.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.818 $ 132.818 42271715 Conectores o tubos de oxígeno médico 1 Unidad no definida ARRIENDO MES DICIEMBRE ARRIENDO MES DICIEMBRE $ 105.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.984 $ 105.984

Total Neto	$ 238.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.372
TOTAL OC	$ 284.174