1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-86-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 4.500 LTS. DE PETROLEO P/CALEFACCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Cisnes R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869 Comuna Cisnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor benumapu Razón Social VICTOR GUILLERMO GATICA PIZARRO R.U.T. 3.789.397-8 Sucursal benumapu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 4500 Litro PETROLEO DIESEL 2 -D PETROLEO DIESEL 2-D $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.457.000 $ 2.457.000

Total Neto	$ 2.457.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.457.000

Justificación de exención de impuesto