1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-98-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION HPC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2151-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 348 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR 869 Comuna Cisnes Impuesto 119747,88 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR 869 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia del Carmen Razón Social PATRICIA DEL CARMEN FUENTES ALARCÓN R.U.T. 10.145.318-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patricia del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Mes SERVICIO DE ALIMENTACION DE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS PARA EL HOSPITAL DE PUERTO CISNES, A CONTAR DE FEBRERO 2025 SERVICIOS DE ALIMENTACION FIN DE SEMANA Y FESTIVOS $ 630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.252 $ 630.252

Total Neto	$ 630.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.748
TOTAL OC	$ 750.000