1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2152-11026-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2152-11003-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2152-11003-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Innovación Tecnologica IV Región Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Cordovez 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Cordovez 260 Comuna La Serena Impuesto 478991,71 Dirección de Envío de la Factura Cordovez 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conexion Marketing y Comunicaciones Razón Social CLAUDIO RODRIGO ESCOBAR ESCOBAR MARKETING Y COMUNI R.U.T. 76.141.370-8 Sucursal Conexion Marketing y Comunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141602 Relaciones públicas 1 Unidad   LLAMA A COTIZAR Y APRUEBA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR UN SERVICIO DE ASESORÍA COMUNICACIONAL PARA EL PROGRAMA "TRANSFERENCIA BUENAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA", REGIÓN DE COQUIMBO. SE ADJUNTA RESOLUCIÓN. $ 2.521.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.009 $ 2.521.009

Total Neto	$ 2.521.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.001