1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2152-22-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2152-5-L109 (DR IV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2152-5-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Innovación Tecnologica IV Región Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Cordovez 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Cordovez 260 Comuna La Serena Impuesto 35395,86 Dirección de Envío de la Factura Cordovez 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Directa Comunicación Razón Social PABLO ANDRES PONCE CABRERA R.U.T. 13.648.694-2 Sucursal Directa Comunicación Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diseño gráfico 1 Unidad SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE PIEZAS GRAFICAS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES PARA EL PROGRAMA TRANSFERENCIA BUENAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, REGIÓN DE COQUIMBO. SE ADJUNTA TDR.   $ 186.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.294 $ 186.294

Total Neto	$ 186.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.396
TOTAL OC	$ 221.690