1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1007-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ETIQUETAS P/INVENTARIO M,N°22 ENG.INFORMATICA DESDE 2153-112-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-112-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imp s escobar Razón Social SERGIO RICARDO ESCOBAR DOMINGUEZ R.U.T. 9.463.035-5 Sucursal imp s escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121503 Etiquetas identificativas 20000 Unidad ETIQUETAS AUTODHESIVA DE INVENTARIO (MEDIDA DE ETIQUETA 6.68CM ANCHO X 2CM ALTO)COLOR AZUL REY DE FONDO-COLOR PLATA LOGO Y RECUADRO DENDE IRA N°INVENTARIO EN PAPEL MAGNETICO EN FIBRA DE ALUMINIO VER ANEXO ETIQUETAS AUTODHESIVA DE INVENTARIO (MEDIDA DE ETIQUETA 6.68CM ANCHO X 2CM ALTO)COLOR AZUL REY DE FONDO-COLOR PLATA LOGO Y RECUADRO DENDE IRA N°INVENTARIO EN PAPEL MAGNETICO EN FIBRA DE ALUMINIO VER ANEXO $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000