Orden de Compra. Nº2153-1014-SE11 "MATERIALES DE FERETERIA MNº 251 (KINE P.C.) 2153-110-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-1014-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERETERIA MNº 251 (KINE P.C.) 2153-110-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-110-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 838
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N
Comuna San José de Maipo
Impuesto 16924,25
Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161506
Tornillos roscalata2CajaROSCALATA DE 1,1/4 X 8 MM.ROSCALATA DE 1,1/4 X 8 MM. $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
31161506
Tornillos roscalata2CajaROSCALATA DE 3/4 X 8 MM.   $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
23172007
Filos de sierra de banda para cortar metal4UnidadLIJA BANDA GR60 DE 3/18" (O EQUIVALENTE)LIJA BANDA GR60 DE 3/18" $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
23172007
Filos de sierra de banda para cortar metal4UnidadLIJA BANDA GR80 DE 3/18" (O EQUIVALENTE)LIJA BANDA GR80 DE 3/18" $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
27112801
Brocas2UnidadBROCAS PARA MADERA CON PUNTA 3,5 MM. BROCAS PARA MADERA CON PUNTA 3,5 MM. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
27112801
Brocas2UnidadBROCAS PARA MADERA CON PUNTA 5 MM.BROCAS PARA MADERA CON PUNTA 5 MM. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
27112814
Brocas de destornillador3UnidadPUNTAS DE DESTORNILLADOR PH2-CR02PUNTAS DE DESTORNILLADOR PH2-CR02 $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.685 $ 2.685
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad10UnidadPICAPORTE DE 40 MM DE ALUMINIO  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
46171503
Juegos de cerraduras5UnidadCHAPAS BOTON  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
46171503
Juegos de cerraduras15UnidadCHAPAS DE PALETACHAPAS DE PALETA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
31162003
Clavos de acabado1kilogramoCLAVOS DE 1"CLAVOS DE 1" $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.510
31201604
Cementos de caucho1LitroAGOREX  $ 6.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.020 $ 6.020
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTE DUCODILUYENTE DUCO $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140 $ 2.140
31201503
Cintas adhesivas de protección50Metro LinealTAPACANTO MELAMINICO COLOR PERAL S/PEGAMENTO  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31201503
Cintas adhesivas de protección200Metro LinealTAPACANTO MELAMINICO COLOR CERESO S/PEGAMENTO TAPACANTO MELAMINICO COLOR CERESO S/PEGAMENTO $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 89.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.924
TOTAL OC $ 105.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.