1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1034-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMO MEDICOS (APOSITO-BRO) MAIL ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 100867,2 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina Razón Social Produclinic Chile Ltda. R.U.T. 76.396.586-4 Sucursal Cristina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104112 Contenedores de recogida de orina 80 Unidad BOLSA ORINA ADULTO BOLSA ORINA ADULTO PREMIUM LLAVE T CAJA X 40 UND. $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.840 $ 111.840 42311505 Vendas o vendajes para uso general 2160 Unidad APOSITO ESTERIL TELA APOSITO ESTERIL TELA NON WOVEN CAJA X 24 ( EMBALAJE X 360 $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.040 $ 419.040

Total Neto	$ 530.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.867
TOTAL OC	$ 631.747