1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1035-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS LABORATORIO RES 3283 DESDE 2153-60-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-60-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2828 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 23750 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2020 Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES DESDES LAS 09:00 A 16:00 HRS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 5000 Unidad Puntas amarillas de 200ul 4220-06 PUNTAS AMARILLAS 1-200UL SIN CORONA PAQ X 1000 U SSI - ENTREGA 02 DIAS $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 41116004 Reactivos de analizadores químicos 5000 Unidad Puntas azules de 1000 ul 4330-01 PUNTAS AZULES 100-1000 UL SIN CORONA PAQ X 1000 U SSI - ENTREGA 02 DIAS $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.750
TOTAL OC	$ 148.750