1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1047-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MANT.DE GENERADORES 2153-24-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-24-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2269 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 147098 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INAC LTDA. Razón Social INGENIERIA ADOLFO CARRASCO LIMITADA R.U.T. 79.944.590-5 Sucursal INAC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE GENERADORES MANTENCIÓN PREVENTIVA DE GENERADORES $ 774.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.200 $ 774.200

Total Neto	$ 774.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.098
TOTAL OC	$ 921.298