1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1056-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS DICIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 10898 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 2239-7-LP12 Bolsas de basura 60   (1233689 )BOLSA DE ALMACENAJE LIVE CAMISETA BLANCA 28X35X0,12 MICRAS 100 UNIDADES 1259764 (1233689) BOLSA DE ALMACENAJE LIVE CAMISETA BLANCA 28X35X0,12 MICRAS 100 UNIDADES; Código: RESBOLTRA4272; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.360 $ 57.360

Total Neto	$ 57.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.898
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 68.258