1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1065-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ROPA DE TRABAJO Y CALZADO 2022 DESDE 2153-85-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-85-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2320 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 443612 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURI DAD LIMITADA R.U.T. 78.610.360-6 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 15 Unidad Zapato Seguridad Tipo Zapatilla SEGUN ADJUNTO ZAPATILLA SEG. PROFLEX 0112 ND - 40 Diferentes tallas disponibles $ 34.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.250 $ 524.250 53111601 Zapatos de hombre 49 Unidad Zapato Seguridad Tipo Botin SEGUN ADJUNTO BOTIN SHERPAS NEGRA PU SH411 NDK 41 Diferentes tallas disponibles $ 36.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.810.550 $ 1.810.550

Total Neto	$ 2.334.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 443.612
TOTAL OC	$ 2.778.412