1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1086-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS E INSUMOS NOVIEMBRE DESDE 2153-93-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-93-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2017 Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A JUEVEZ 08:00 A 17:00 VIENRES 08:00 A 16:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOLINE LIMITADA Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE ART MEDICOS BIO-LINE LIMIT R.U.T. 76.020.650-4 Sucursal BIOLINE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 100 Unidad BEBIDA CON 75gr DE GLUCOSA BEBIDA LIQUIDA GLUCOSA 75 G SABOR NARANJA, LIMON . BOTELLA 200 ML MARCA TOP STAR, PORTUGAL. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000