1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1095-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS E INSUMOS DICIEMBRE 2018- ENERO 2019 DESDE 2153-101-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-101-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 10374 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2019 Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A JUEVES DESDE LAS 08:30 A 17:00 VIERNES HASTA LAS 16:00 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOLINE LIMITADA Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE ART MEDICOS BIO-LINE LIMIT R.U.T. 76.020.650-4 Sucursal BIOLINE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 60 Unidad BEBIDA CON 75gr DE GLUCOSA BEBIDA LIQUIDA GLUCOSA 75 G SABOR NARANJA, NO CARBONATADA Y SIN CAFEINA BOTELLA 200 ML MARCA TOP STAR, PORTUGAL. $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600

Total Neto	$ 54.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.374
TOTAL OC	$ 64.974