1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1116-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2009 Nombre de la Orden de Compra SOCIO SANITARIO DESDE 2153-147-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-147-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 19038 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor yager Razón Social VICTOR MANUEL VELOZO QUIROGA R.U.T. 5.277.379-2 Sucursal yager Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 30 kilogramo DETERGENTE PARA LAVAR ROPA OMO O EQUIVALENTES DETERGENTE PARA LAVAR ROPA OMO O EQUIVALENTES $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 52141705 Repuestos para máquinas de afeitar eléctricas y rasuradoras. 120 Unidad PRESTOBARBA ULTRAGRIP (GILLETTE) O EQUIVALENTES PRESTOBARBA ULTRAGRIP (GILLETTE) O EQUIVALENTES $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200

Total Neto	$ 100.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.038
TOTAL OC	$ 119.238