1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1141-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS NOV-DIC DESDE 2153-70-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-70-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2385 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GBG SPA Razón Social COMERCIAL GBG SPA R.U.T. 77.316.253-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GBG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102712 Antisépticos de fenol 50 Unidad PRONTOSAN 350 ML Marca BRAUN, LIMPIADOR DE HERIDAS PRONTOSAN, PRESENTACION BOTELLA 350 ML, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES, FLETE INCLUIDO, DESPACHO EN 2 DÍAS HÁBILES. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500