1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-11601-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT.FERRETERIA M,N°177 SERV.GRALES TORREON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-132-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 22591 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto y Red Razón Social RENATO BERNARDO SANTA MARIA QUINTANA R.U.T. 7.109.918-0 Sucursal Punto y Red Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total VIDRIOS DOBLES DE 105 X 50 16 Unidad Vidrio templado VIDRIOS DOBLES DE 105 X 50 $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200 VIDRIOS DOBLES DE 108 X 100 2 Unidad Vidrio templado VIDRIOS DOBLES DE 108 X 100 $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900 SILICONA TRANSPARENTE PARA VIDRIOS 20 Unidad Siliconas SILICONA TRANSPARENTE PARA VIDRIOS $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800

Total Neto	$ 118.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.591
TOTAL OC	$ 141.491