1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1167-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS MAIL ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 219450 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina Razón Social Produclinic Chile Ltda. R.U.T. 76.396.586-4 Sucursal Cristina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 3000 Unidad pecheras con mangas PECHERA PLASTICA DESECH M/LARGA ORIFICO DEDO PULGAR $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.000 $ 795.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 3000 Unidad gasas de 5x5 GASA ALGODÓN ESTERIL SOBRE X 2 8 PLY 5X5 CM $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 3000 Unidad gasas de 10x10 GASA ALGODÓN ESTERIL SOBRE X 2 8 PLY 10X 10 CM $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 42141502 Palitos con casquillo de fibra 10000 Unidad torulas de algodón TORULA ALGODÓN 0,5 $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 45.000

Total Neto	$ 1.155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.450
TOTAL OC	$ 1.374.450