1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1171-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAM.U.COSAM-SENDA AMBULATORIO- PINTURAS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 46733,445 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 2239-10-LP12 Brochas 5   (914280) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 4 . UNIDAD 929280 (914280) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 4 . UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250 31211904 2239-10-LP12 Brochas 5   (914281) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 3 UNIDAD 929281 (914281) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 3 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 40142009 2239-10-LP12 Mangueras multiuso gas agua aire 1   (959734) MANGUERA PETROFLEX MALLAFLEX 3/4 100 METROS 976734 (959734) MANGUERA PETROFLEX MALLAFLEX 3/4 100 METROS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 57.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.400 $ 57.400 31211501 2239-10-LP12 Pinturas al esmalte 8   (970416) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA ESMALTE SINTETICO CERELUXE BLANCO NEGRO AMARILLO REY AZUL ELECTRICO VERD 987483 (970416) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA ESMALTE SINTETICO CERELUXE BLANCO NEGRO AMARILLO REY AZUL ELECTRICO VERD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.040 $ 139.040 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 2   (982408) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 1 GALÓN 997932 (982408) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 1 GALÓN ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.860 $ 31.860

Total Neto	$ 248.450
Descuento	$ 2.484
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.733
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 292.699