1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1182-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CARPETAS BLANCAS INSTITUCIONALES OIRS APS Y COMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 465709 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Vergara. Razón Social COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA R.U.T. 76.030.456-5 Sucursal Grafica Vergara. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-2-LP15 Carpetas para archivos 4000   (1223765) CARPETA - 1249770 (1223765) CARPETA - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(135) $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540.000 $ 2.540.000

Total Neto	$ 2.540.000
Descuento	$ 88.900
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 465.709
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.916.809