Orden de Compra. Nº2153-12-SE11 " MATERIALES DE FERRETERIA MNº 381-382-383-384-390-391 sg. DESDE 2153-175-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-12-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA MNº 381-382-383-384-390-391 sg. DESDE 2153-175-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-175-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 838
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 87461,37
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161506
Tornillos roscalata1CajaROSCALATA DE 1 1/4  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
31162309
Estantes de montaje10UnidadBISAGRAS DE 4 X 4   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
31162309
Estantes de montaje10UnidadBISAGRAS DE 3 X 3  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
31162407
Pestillo5UnidadPESTILLO DE 3"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro3UnidadTAPA DE ASIENTO WC  $ 3.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.464 $ 10.464
27112801
Brocas2UnidadBROCAS PARA METAL DE 2"BROCAS PARA METAL DE 2" $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874 $ 874
27112801
Brocas2UnidadBROCAS PARA METAL DE 2,5 MMBROCAS PARA METAL DE 2,5 MM $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942 $ 942
31211501
Pinturas al esmalte10UnidadCONCENTRADOS UNIVERSAL AZUL  $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.940 $ 12.940
31211501
Pinturas al esmalte6UnidadCONCENTRADOS UNIVERSAL OCRECONCENTRADOS UNIVERSAL OCRE $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.764 $ 7.764
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 2"  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 3,1/2  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
39101701
Tubos fluorescentes6UnidadEQUIPOS FLUORESCENTES DOBLESEQUIPOS FLUORESCENTES DOBLES $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.536 $ 34.536
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCAJA LEGRAN SOBREPONER  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874 $ 874
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadENCHUFES TRIPLES SOBREPONER  $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.572 $ 2.572
40141702
Grifos4UnidadLLAVES DE LAVAMANOS  $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.464 $ 19.464
40141726
Tomas de agua4UnidadFLEXIBLES HI DE 30 CM.FLEXIBLES HI DE 30 CM. $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.576 $ 3.576
40141702
Grifos1UnidadLLAVE MONOMANDO DE LAVATORIO  $ 7.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.647 $ 7.647
46171503
Juegos de cerraduras5UnidadESPAÑOLETAS COMPLETAS DE 2,40 MTS  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.015 $ 42.015
11101506
Yeso2SacoYESO  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698 $ 5.698
31211501
Pinturas al esmalte8TinetaESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO  $ 35.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.016 $ 282.016
Total Neto $ 460.323
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.461
TOTAL OC $ 547.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.