1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1236-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2006 Nombre de la Orden de Compra I.DENTAL M,N°113 FARAMACIA 2153-238-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECER SERVICIO DENTAL HOSPITAL SAN JOSE DE MAIPO Proveniente de Licitación 2153-238-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna San José de Maipo Impuesto 264,1 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Trema dental Limitada R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151806 HUINCHA LIJA METALICA 4 mm. 12 u. ALPHA 1 Sobre HUINCHA LIJA METALICA 4 mm. 12 u. ALPHA SOBRE DE LIJA PARA PULIR AMALGAMAS (METALICAS ) $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390

Total Neto	$ 1.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 264
TOTAL OC	$ 1.654