1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1298-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra CUADERNO DE CONTROL DE USUARIOS DESDE 2153-78-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-78-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2858 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 2979200 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS GRAFICOS SPA Razón Social SERVICIOS GRÁFICOS SPA R.U.T. 77.780.334-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS GRAFICOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 Agendas 3200 Unidad Cuaderno de registro Usuario entrega de cuaderno en tiempos solicitados , despacho gratuito. Diseños aportados por Hospital. Aprobación según muestra $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.680.000 $ 15.680.000

Total Neto	$ 15.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.979.200
TOTAL OC	$ 18.659.200