1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-1317-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2013 Nombre de la Orden de Compra REEMPLAZO DE MATRIZ DE AGUA P.CENTRAL-RESIDENCIAS DESDE 2153-116-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-116-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 1092515,2 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISEÑO&IMPRENTA Razón Social CHRISTIAN KOOCK LOIRA R.U.T. 11.225.201-0 Sucursal DISEÑO&IMPRENTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REEMPLAZO TOTAL DE MATRIZ DE AGUA AREA ENTRETECHO(300MTS APROX)MATRIZ 2"DE SALA DE BOMBAS A ESTANQUE SUPERIOR reemplazo de la matriz pabellón central $ 5.750.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750.080 $ 5.750.080

Total Neto	$ 5.750.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.092.515
TOTAL OC	$ 6.842.595